一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┳载暿芯裥l(wèi)生中心單位職能簡(jiǎn)介。

　　西南醫(yī)科大學(xué)附屬自貢醫(yī)院（自貢市精神衛(wèi)生中心、自貢市老年病醫(yī)院、自貢市第五人民醫(yī)院、自貢市疾控中心精神衛(wèi)生分中心）始建于1959年，是川南渝西區(qū)域集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體，以精神病、老年病、心理咨詢與治療為主，綜合科系基本配套的臨床教學(xué)醫(yī)院。

　　醫(yī)院現(xiàn)有職工1008人（在編346人、招聘662人），其中碩士研究生導(dǎo)師1人，享受國(guó)家政府津貼專家1人，省衛(wèi)生健康委學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人1人，省中醫(yī)藥管理局學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人1人，四川省名中醫(yī)1人，自貢市第二批高層次人才“雙千計(jì)劃”優(yōu)秀專家1人，自貢市名醫(yī)2人、優(yōu)秀醫(yī)學(xué)專家14人。擁有衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員853人，其中副高級(jí)以上職稱101人。

　?。ǘ┳载暿芯裥l(wèi)生中心單位2023年重點(diǎn)工作。

　　1.學(xué)科建設(shè)。依托精神科、老年科的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施“強(qiáng)?？拼缶C合”發(fā)展道路， 以科研推動(dòng)學(xué)科持續(xù)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。 持續(xù)深化西南醫(yī)科大學(xué)（直屬）附屬自貢醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，加強(qiáng)與上海市精神衛(wèi)生中心交流合作，強(qiáng)化資金、人才、資源等要素保障，加強(qiáng)名科建設(shè)，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心。

　　2.項(xiàng)目工作。建設(shè)川南精神衛(wèi)生及老年醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化大樓建設(shè)項(xiàng)目一期工程，心身疾病一病區(qū)改造裝修工程，川南渝西智慧醫(yī)養(yǎng)建設(shè)項(xiàng)目。持續(xù)抓好自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目二期工程在建項(xiàng)目，力爭(zhēng)7月底竣工驗(yàn)收并交付使用。

　　3.建設(shè)四川省醫(yī)養(yǎng)科技創(chuàng)新中心，打造醫(yī)養(yǎng)數(shù)字化科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群。

　　4.依托自貢市細(xì)胞制備中心和區(qū)域細(xì)胞庫(kù)，大力發(fā)展細(xì)胞治療產(chǎn)業(yè)，努力打造中國(guó)西部高科技細(xì)胞生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群。

　　5.社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)工作。持續(xù)健全完善基層心理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，促使做好轄區(qū)心理健康服務(wù)工作。協(xié)調(diào)智悅鹽都與智治鹽都平臺(tái)的聯(lián)接問(wèn)題，促進(jìn)心理服務(wù)智能化開(kāi)展。推進(jìn)全民心理健康測(cè)評(píng)工作并協(xié)助醫(yī)院相關(guān)科室跟進(jìn)心理預(yù)警人員。持續(xù)開(kāi)展心理健康服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn)，提高各級(jí)各類人員開(kāi)展心理健康服務(wù)的能力。

　　6.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)抓準(zhǔn)黨建與科室業(yè)務(wù)工作相融合的切入點(diǎn)，實(shí)施“黨建+人才”工作模式，通過(guò)科室、支部多種形式、豐富內(nèi)容的學(xué)習(xí)，以黨建高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)業(yè)務(wù)型人才培養(yǎng)高質(zhì)量，推動(dòng)科室黨員與業(yè)務(wù)骨干的雙培養(yǎng)工作。堅(jiān)持院內(nèi)引導(dǎo)培養(yǎng)，拓展定向引進(jìn)渠道，嘗試精準(zhǔn)高效招聘，探索建立以醫(yī)德、能力、業(yè)績(jī)?yōu)橹攸c(diǎn)的人才評(píng)價(jià)體系。

　　7.健全腦科學(xué)研究院管理制度，加強(qiáng)科研信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)科研數(shù)據(jù)信息化，搭建臨床與實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)信息化橋梁，為建設(shè)生物樣本庫(kù)做好準(zhǔn)備。做好人類遺傳資源管理采集和保藏資質(zhì)申請(qǐng)和備案、臨床研究信息錄入。深入開(kāi)展干細(xì)胞治療糖尿病和老年癡呆臨床研究。制定CAR-T細(xì)胞治療培訓(xùn)和臨床治療研究計(jì)劃并實(shí)施。開(kāi)展基因檢測(cè)，血藥濃度檢測(cè)研究實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。參與中國(guó)腦計(jì)劃研究，同時(shí)成為中國(guó)人腦組織資源庫(kù)地區(qū)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)單位；做好廳市共建四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的前期準(zhǔn)備工作。

　　8.持續(xù)做好住培、專培和護(hù)培基地建設(shè)工作。為學(xué)員制定個(gè)性化培養(yǎng)方案，幫助學(xué)員夯實(shí)基礎(chǔ)，提升臨床實(shí)踐能力和臨床思維。強(qiáng)化以考代練，加強(qiáng)過(guò)程考核和階段性測(cè)試力度，促進(jìn)首次執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過(guò)率、結(jié)業(yè)考試通過(guò)率和年度業(yè)務(wù)水平測(cè)試全國(guó)排名穩(wěn)步提升。提升師資教學(xué)能力。持續(xù)選拔優(yōu)秀教師參加四川省高校教師崗前培訓(xùn)，開(kāi)展培訓(xùn)分享會(huì)、公開(kāi)課等，傳承“以老帶新”和“一對(duì)一”幫扶，營(yíng)造良好帶教氛圍，進(jìn)一步規(guī)范教學(xué)流程，提升帶教能力。

　　9.加快推進(jìn)信息集成平臺(tái)建設(shè)。加快醫(yī)院現(xiàn)用軟件的互聯(lián)互通及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范工作，為集成平臺(tái)的搭建做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，力爭(zhēng)通過(guò)國(guó)家互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化4級(jí)測(cè)評(píng)；通過(guò)信息平臺(tái)與數(shù)據(jù)中心，與臨床科室開(kāi)展合作，形成患者統(tǒng)一視圖、醫(yī)生門戶、醫(yī)院評(píng)審指標(biāo)監(jiān)測(cè)、醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)決策支持等信息綜合利用中心，利用數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)臨床部分基本業(yè)務(wù)的智能化。

 　　二、單位概況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心屬于自貢市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位，其他事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)行政辦公室、組織人事科、黨委辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、護(hù)理部、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、后勤服務(wù)中心、科技教育科、安全保衛(wèi)科、疾病預(yù)防科、采購(gòu)管理辦公室等科室?！?/p>

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，自貢市精神衛(wèi)生中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、事業(yè)支出、其他支出。自貢市精神衛(wèi)生中心2023年收支總預(yù)算45053.61萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1886.84萬(wàn)元，主要原因是2023年增加了中央貼息購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年收入預(yù)算45053.61萬(wàn)元，其中：政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入106萬(wàn)元，占0.24%；事業(yè)收入28442.61萬(wàn)元，占63.13%；其他收入16505萬(wàn)元，占36.63%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年支出預(yù)算45053.61萬(wàn)元，其中：基本支出23722.44萬(wàn)元，占52.65%；項(xiàng)目支出21331.17萬(wàn)元，占47.35%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算106萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，主要原因是（自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入106萬(wàn)元，本年政府性基金收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出106萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明　　

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

自貢市精神衛(wèi)生中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。主要是（自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106萬(wàn)元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）****（款）****（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于（自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，主要用于：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）****（款）****（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于（自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　　4.住房保障（類）****（款）****（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于（自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）?！?/p>

　　5. ……。（羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年一般公共預(yù)算基本支出23722.44萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1530萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資等支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)22192.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞　　務(wù)費(fèi)等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算0持平，主要原因?yàn)椋海ㄗ载暿芯裥l(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。主要原因是:（自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　　2023年擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。主要包括…….（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成……。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。主要原因是: （自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　　2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)...等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支，預(yù)計(jì)接待0批次，0人次。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。主要原因是: （自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

　　2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　　2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平**%，主要原因?yàn)槭? （自貢市精神衛(wèi)生中心無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容）。主要用于0輛公務(wù)用車0（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出。主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明　

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

2023年自貢市精神衛(wèi)生中心安排政府采購(gòu)預(yù)算12811.98萬(wàn)元，較2022年下降12.23%，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備11081.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)60萬(wàn)元、郵電費(fèi)60萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元、咨詢費(fèi)30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)80萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)970萬(wàn)元、其他公用支出470萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年底，自貢市精神衛(wèi)生中心所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。部門價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備22臺(tái)（套）。

　　2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年自貢市精神衛(wèi)生中心所有專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況是：自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目二期工程及川南渝西智慧醫(yī)養(yǎng)建設(shè)項(xiàng)目工程，績(jī)效目標(biāo)分別是自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目二期工程順利投入使用及川南渝西智慧醫(yī)養(yǎng)建設(shè)項(xiàng)目工程工期2年完全2023年時(shí)間段建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4. 一般公共服務(wù)（類）****（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指***單位行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）****（款）****（項(xiàng)）：指***單位用于保障...的支出。

　　6.... ... （羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。）

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.單位收支總表
　　　表1-1.單位收入總表
　　　表1-2.單位支出總表
　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　　表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）　　　　　

　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　　表6.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)