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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2023年度）
時(shí)間：2023-03-01 瀏覽量：次 來(lái)源： 作者：
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2023年度） | |||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
| 338-自貢市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén) | 28,135.71 | ||||||||||
| 338011-自貢市精神衛(wèi)生中心 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 2,983.00 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 非定額公用經(jīng)費(fèi) | 3,821.54 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
| 自精衛(wèi)藥品及衛(wèi)材購(gòu)置 | 6,055.00 | 醫(yī)院日常醫(yī)療活動(dòng)開(kāi)展及服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 提升老年科服務(wù)能力爭(zhēng)取年內(nèi)在院病人人數(shù) | ≥ | 1000 | 人/次 | 10 | 正向指標(biāo) | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 規(guī)律服藥率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 精神分裂癥服藥率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金投入金額 | ≤ | 60550000 | 元 | 20 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告患病率 | ≥ | 6 | ‰ | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 居家患者社會(huì)康復(fù)參與率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 居民健康水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 公共衛(wèi)生均等化水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 自精衛(wèi)心身疾病一病區(qū)改造裝修工程 | 900.00 | 提高醫(yī)院服務(wù)能力，改善病員就醫(yī)環(huán)境，消除安全隱患 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 建設(shè)項(xiàng)目資金投入金額 | ≤ | 9000000 | 元 | 10 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 患者滿(mǎn)意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
| 自精衛(wèi)專(zhuān)項(xiàng)債券利息 | 1,662.41 | 自精衛(wèi)老年病醫(yī)院一期、二期及川南心理衛(wèi)生大樓專(zhuān)項(xiàng)債券利息 | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 患者滿(mǎn)意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 利息支付率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 利息支付時(shí)效 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金到位率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 85 | % | 20 | |||||
| 自精衛(wèi)零星維修及維保項(xiàng)目 | 1,442.00 | 為提高醫(yī)院服務(wù)能力，改善病員就醫(yī)環(huán)境，消除安全隱患。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 患者滿(mǎn)意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金到位率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金投入金額 | ≤ | 14420000 | 元 | 10 | |||||
| 自精衛(wèi)醫(yī)療設(shè)備等運(yùn)行購(gòu)置項(xiàng)目 | 11,271.76 | 保障醫(yī)院醫(yī)療活動(dòng)開(kāi)展及醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置資金到位率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 購(gòu)置資金投入金額 | ＝ | 112717610 | 元 | 20 | |||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
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